لیست سوالات دسته سیستم حسابداری مالی
-
1 : کالاهایی که در انبار تعریف شده است در فروش نمایش داده نمیشود
-
4 : نحوه تعیین تاثیر تخفیفات یا اضافه بر روی مبلغ خالص یا مبلغ کل
-
5 : اعمال مالیات و عوارض (تخفیفات و اضافات ) بر روی کالاهای خاص
-
8 : خطای جمع ریز با جمع کل مغایرت دارد در ثبت حساب اول دوره مشتریان
-
9 : تنظیم صدوربرگه با کنترل اعتبار مشتری به صورت باز دارنده یا هشدار دهنده
-
10 : صدور فاکتور بر اساس سفارش همراه با انتقال مبلغ از پیش فاکتور
-
12 : خطای تعداد فاکتور در مبدا با مقصد یکسان نیست در کپی فاکتور
-
13 : صدور فاکتور بر اساس برگه های حواله , سفارش , ..........
-
16 : انتخاب تفصیلی برگه (مشتری) برای صدور سند تخفیفات یا اضافات
-
17 : تغییر سر فصل بدهکار و بستانکار حساب برگه هنگام ثبت برگه
-
22 : عدم نمایش بعضی از برگه های انبار یا نقد و بانک در کارت حساب مشتریان
-
23 : مشاهده پیغام " فایل گزارش درمسیر مورد نظر پیدا نشد در هنگام چاپ برگه ها "
-
25 : مشاهده پیغام" شماره مصوبه را وارد کنید هنگام درج فاکتور فروش "
-
سوالات و پاسخ های مربوطه
1: کالاهایی که در انبار تعریف شده است در فروش نمایش داده نمیشود
در قسمت تعریف کالا و خدمات قابل فروش ابزاری با عنوان انتقال کالا از انبار به فروش وجود دارد که باید برای انتقال کالاهای انبار به فروش از آن استفاده کرد .
2:عدم انتقال کالاها از انبار به فروش
3: کاربرد تیک تعدیل نرخ و اعمال در محاسبه تخفیف و اضافه بر اساس فاکتور در قسمت تعریف تخفیفات و اضافات
4: نحوه تعیین تاثیر تخفیفات یا اضافه بر روی مبلغ خالص یا مبلغ کل
در قسمت تعریف تخفیفات و اضافات انتخاب های را دیویی با مضمون مبلغ خالص,مبلغ خالص +تخفیفات و اضافات ,مبلغ کل وجود دارد که امکان سطح عملکرد تخفیفات و اضافات را به کار بری دهد
5: اعمال مالیات و عوارض (تخفیفات و اضافات ) بر روی کالاهای خاص
6: درج اخرین کد مصوب در برگه های فروش
7: عدم چاپ مشخصات فروشنده به صورت پیش فرض در فاکتور فروش
در قسمت مبانی منوئی یا عنوان مشخصات فروشنده وجود دارد که در آن میتوان پیش فرض های نمایش چاپئ تنظیم کرد
8:خطای جمع ریز با جمع کل مغایرت دارد در ثبت حساب اول دوره مشتریان
9: تنظیم صدوربرگه با کنترل اعتبار مشتری به صورت باز دارنده یا هشدار دهنده
10:صدور فاکتور بر اساس سفارش همراه با انتقال مبلغ از پیش فاکتور
در صورتحساب فروش هنگامی که از ابزار F6برای صدور فاکتور بر اساس سفارش استفاده میکنیم در قسمت پایین برگه گزینه ای با عنوان پیش فاکتور وجود دارد که میتوان شماره پیش فاکتور ثبت شده در سفارش را وارد کرد تا به همراه انتقال کالا ازسفارش به فاکتور مبلغ نیز بیش از پیش فاکتور انتقال داده شود
11:انتقال اطلاعات از دوره قبل با شکست مواجه شد
12:خطای تعداد فاکتور در مبدا با مقصد یکسان نیست در کپی فاکتور
13:صدور فاکتور بر اساس برگه های حواله , سفارش
با استفاده از کلیدF6 میتوان فاکتور را بر اساس برگه های دیگر صادر کرد
14:تغییر شماره برگه یا تاریخ پس از ثبت فاکتور
15: جستجو شماره فاکتورهای خالی
16: انتخاب تفصیلی برگه (مشتری) برای صدور سند تخفیفات یا اضافات
در قسمت حسابها در تعریف تخفیفات و اضافات چک باکس هایی با عنوان تفصیلی مشتری وجود دارد که این عمل را انجام میدهد
17: تغییر سر فصل بدهکار و بستانکار حساب برگه هنگام ثبت برگه
18:مشخص کردن کد انبار خدمات در برگه های خدمات
18: عدم درج مبلغ در برگه برگشت به انبار ریالی
در سیستم فروش کد انبار 9999 به صورت پیش فرض برای خدمات تعریف شده لذا در برگه های صورتحساب نیاز به درج کد انبار وجود ندارد و به صورت پیش فرض کد9999 در نظر گرفته میشود .
19:ثبت متمم بدون درج کردن شماره فاکتور
20:ثبت برگشت از فروش بدون درج شماره فاکتور
21: نحوه ارسال گزارش فصلی فروش به سیستم دارائی
در قسمت پایین این گزارش دکمه درج در سیستم دارائی وجود دارد که با زدن این دکمه مسیر بانک اطلاعاتی از کاربر پرسیده شده و درصد عوارضومالیات نیز باید در آن مشخص شود و پس از زدن دکمه انتقال اطلاعات منتقل میشود لازم به ذکر است قبل از ارسال اطلاعات پایه اطلاعات تکمیلی تفصیلی نیز کامل گردد .
22:عدم نمایش بعضی از برگه های انبار یا نقد و بانک در کارت حساب مشتریان
23:مشاهده پیغام " فایل گزارش درمسیر مورد نظر پیدا نشد در هنگام چاپ برگه ها "
24: مشاهده پیغام" عدم تطابق شماره با تاریخ در ثبت برگه "
کنترلی در قسمت حفاظت مدیریت کاربران وجود دارد با عنوان الزام تطابق شماره با تاریخ که کنترل میکند اگر ترتیب ثبت شماره فاکتورها با تاریخ آن یکسان نباشداین خطا را اعلام و از ثبت برگه جلوگیری میکند و با غیر فعال کردن آن تنها هشدار داده و اجازه ثبت را به کار میبرد
25: مشاهده پیغام" شماره مصوبه را وارد کنید هنگام درج فاکتور فروش "
